| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
| Número do empenho: | 4602 | Data de lançamento: | 28/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO MECANICO, TROCA DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO, BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEUS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3318/26 EM ANEXO, P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE. | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO MECANICO, TROCA DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO, BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEUS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3318/26 EM ANEXO, P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE. | 640,00 | ||
| 28/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/5; REF. EMPENHO 4602/2026 108 - ANGELO TISSIANI - ME- SEC. SAUDE - NELCI FRANCISCONI DO AMARAL | 640,00 | ||
| 10/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4602/2026 ANGELO TISSIANI - ME - 108 | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
