| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILDO CARVALHO COM. DE EXTINTORES LTDA |
| Número do empenho: | 4607 | Data de lançamento: | 28/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN ABC 4KG 1 ANO, 1UN BC 8KG 1 ano, 1UN AP 10L 1 ANO. SEC. EDUCAÇÃO EMEF BENTO GONÇALVES. | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 4UN ABC 4KG 1 ANO, 1UN BC 8KG 1 ano, 1UN AP 10L 1 ANO. SEC. EDUCAÇÃO EMEF BENTO GONÇALVES. | 525,00 | ||
| 28/08/2026 | Conforme DANFE Nº 1/9350; REF. EMPENHO 4607/2026 10268 - GILDO CARVALHO COM. DE EXTINTORES LTDA-Sec. Da Educação – DANIELA SEVERIANO | 525,00 | ||
| 04/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4607/2026 GILDO CARVALHO COM. DE EXTINTORES LTDA - 10268 | 518,70 | ||
| 04/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4607/2026 | 6,30 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 04/09/2026 | 6,30 | Lançada | |
| TOTAL | 6,30 |
