| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILDO CARVALHO COM. DE EXTINTORES LTDA |
| Número do empenho: | 4609 | Data de lançamento: | 28/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8UN ABC 4KG 1 ANO, 1UN ABC 4KG NOVO. SEC. EDUCAÇÃO - P/ EMEIF CASA DA CRIANÇA. | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 8UN ABC 4KG 1 ANO, 1UN ABC 4KG NOVO. SEC. EDUCAÇÃO - P/ EMEIF CASA DA CRIANÇA. | 840,00 | ||
| 28/08/2026 | Conforme DANFE Nº 1/9346; REF. EMPENHO 4609/2026 10268 - GILDO CARVALHO COM. DE EXTINTORES LTDA-Sec. Da Educação – DANIELA SEVERIANO | 840,00 | ||
| 04/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4609/2026 GILDO CARVALHO COM. DE EXTINTORES LTDA - 10268 | 829,92 | ||
| 04/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4609/2026 | 10,08 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 04/09/2026 | 10,08 | Lançada | |
| TOTAL | 10,08 |
