| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 4613 | Data de lançamento: | 28/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CELULAR SAMSUNG A075 GALAXY A07 128GB. P/ DEFESA CIVIL. | 949,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN CELULAR SAMSUNG A075 GALAXY A07 128GB. P/ DEFESA CIVIL. | 949,00 | ||
| 28/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 14/13708; REF. EMPENHO 4613/2026 9444 - LOJAS BECKER LTDA- Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI | 949,00 | ||
| TOTAL | 949,00 | 949,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 949,00 | |||
