Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2026 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3330/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 351/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2026, EMENDA CSAP-36000647430202500. |
4.082,60 |
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| 18/09/2026 |
Conforme DANFE Nº 2/948027;
REF. EMPENHO 4618/2026
10817 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA.SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL |
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673,00 |
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| 25/09/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/949672;
REF. EMPENHO 4618/2026
10817 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA.-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL |
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513,60 |
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| 28/09/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4618/2026 - REF. SETEMBRO/2026
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA. - 10817 |
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664,92 |
| 28/09/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4618/2026 |
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8,08 |
| 06/10/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4618/2026 - REF. SETEMBRO/2026
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA. - 10817 |
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507,44 |
| 06/10/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4618/2026 |
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6,16 |
| TOTAL |
4.082,60 |
1.186,60 |
1.186,60 |
| SALDO A PAGAR |
2.896,00 |
