| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
| Número do empenho: | 4622 | Data de lançamento: | 28/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - FNS - EP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3334/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 355/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2026, EMENDA CSAP-36000646944202500. | 3.510,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3334/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 355/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2026, EMENDA CSAP-36000646944202500. | 3.510,36 | ||
| 16/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/191651; REF. EMPENHO 4622/2026 14037 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTSEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 2.490,65 | ||
| 30/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4622/2026 - REF. SETEMBRO/2026 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14037 | 2.460,76 | ||
| 30/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4622/2026 | 29,89 | ||
| TOTAL | 3.510,36 | 2.490,65 | 2.490,65 | |
| SALDO A PAGAR | 1.019,71 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 30/09/2026 | 29,89 | 2502/2026 | Lançada |
| TOTAL | 29,89 |
