Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2026 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3339/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 360/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2026, EMENDA CSAP-36000647134202500. |
2.091,40 |
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| 18/09/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/262752;
REF. EMPENHO 4627/2026
17289 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA-SEC. FAZENDA- JOAO A. ZILIO |
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1.847,60 |
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| 28/09/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4627/2026 - REF. SETEMBRO/2026
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA - 17289 |
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1.825,43 |
| 28/09/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4627/2026 |
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22,17 |
| 06/10/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/264901;
REF. EMPENHO 4627/2026
17289 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL |
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243,80 |
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| 19/10/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4627/2026 - REF. OUTUBRO/2026
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA - 17289 |
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240,87 |
| 19/10/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4627/2026 |
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2,93 |
| TOTAL |
2.091,40 |
2.091,40 |
2.091,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
