| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA |
| Número do empenho: | 465 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 14 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 MESES VIDEOMONITORAMENTO 24 HORAS DA PARTE EXTERNA DO POSTO DE SAUDE, SEM COMODATO, NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 31/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2025. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | Valor Empenhado referente a: 2 MESES VIDEOMONITORAMENTO 24 HORAS DA PARTE EXTERNA DO POSTO DE SAUDE, SEM COMODATO, NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 31/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2025. | 200,00 | ||
| 02/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3093; REF. EMPENHO 465/2026 8412 - SOUZA & FILIPIN LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 100,00 | ||
| 19/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 465/2026 - REF. JANEIRO/2026 SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 | 100,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,00 | |||
