| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLAIDU GIULIANI |
| Número do empenho: | 4651 | Data de lançamento: | 28/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 11PAR BOTINA PRETA IGUACU SEGURAÇA COURO LUSTRADO, P/ SERVIDORES SEC. OBRAS. | 825,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 11PAR BOTINA PRETA IGUACU SEGURAÇA COURO LUSTRADO, P/ SERVIDORES SEC. OBRAS. | 825,00 | ||
| 28/08/2026 | Conforme DANFE Nº 000/1094; REF. EMPENHO 4651/2026 3216 - CLAIDU GIULIANI -PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 825,00 | ||
| 08/09/2026 | Pagamento de Empenho 4651/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 825,00 | ||
| TOTAL | 825,00 | 825,00 | 825,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
