| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA |
| Número do empenho: | 4665 | Data de lançamento: | 28/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - FNS - EP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE COM VAN, DE 8 PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA CIDADE TENENTE PORTELA NO DIA 28/08- EMENDA CSAP-36000647430202500. | 774,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE COM VAN, DE 8 PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA CIDADE TENENTE PORTELA NO DIA 28/08- EMENDA CSAP-36000647430202500. | 774,00 | ||
| 28/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/66; REF. EMPENHO 4665/2026 16613 - HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA-Sec. Da Saúde – NELCI FRANCISCONI DO AMARAL | 774,00 | ||
| 08/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4665/2026 HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA - 16613 | 774,00 | ||
| TOTAL | 774,00 | 774,00 | 774,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
