| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CHEQUIM E SCALVI LTDA |
| Número do empenho: | 4673 | Data de lançamento: | 28/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E PINTURA DE 10 BANCOS , LOCALIZADOS NA CALÇADA EM FRENTE A PREFEITURA. SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E PINTURA DE 10 BANCOS , LOCALIZADOS NA CALÇADA EM FRENTE A PREFEITURA. SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 1.000,00 | ||
| 28/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/5; REF. EMPENHO 4673/2026 14221 - CHEQUIM E SCALVI LTDA-Sec. Da Administração – CARLOS E. POERSCH MERTINS | 1.000,00 | ||
| 08/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4673/2026 CHEQUIM E SCALVI LTDA - 14221 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
