| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| Número do empenho: | 4677 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - FNS - EP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO DE VIAGENS (MODULO VI) NO MES DE AGOSTO DE 2026, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 75. FNS INCREMENTO CSAP-36000647291202500. | 9.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO DE VIAGENS (MODULO VI) NO MES DE AGOSTO DE 2026, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 75. FNS INCREMENTO CSAP-36000647291202500. | 9.160,00 | ||
| 31/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 75/75; REF. EMPENHO 4677/2026 28 - SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA- REF. AGOSTO /2026- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 9.160,00 | ||
| 04/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4677/2026 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 | 9.160,00 | ||
| TOTAL | 9.160,00 | 9.160,00 | 9.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
