| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENDRUSCOLO & BOLSONI LTDA |
| Número do empenho: | 4689 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - FNS - EP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEICULO SPIN TRG 5G26- EMENDA CSAP-36000647430202500. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEICULO SPIN TRG 5G26- EMENDA CSAP-36000647430202500. | 90,00 | ||
| 31/08/2026 | Conforme DANFE Nº E/404; REF. EMPENHO 4689/2026 11782 - VENDRUSCOLO & BOLSONI LTDA-Sec. Da Saúde – NELCI FRANCISCONI DO AMARAL | 90,00 | ||
| 06/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4689/2026 VENDRUSCOLO & BOLSONI LTDA - 11782 | 85,68 | ||
| 06/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4689/2026 | 4,32 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/10/2026 | 4,32 | Lançada | |
| TOTAL | 4,32 |
