| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: D.C. ZUCH E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4700 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN RESINA COMPOSTA FLUIDA, 2UN ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL, 40UN COMPRES GAZE SALVELOX C/10, 2UN FIO DENTAL EXTRA FINO, 1UN FLUOR GEL NEUTRO 200ML MENTA, 1UN FLUOR ACIDULADO 200ML MENTA, 20UN ESCOVA DE ROBSON CA RETA BRANC, 10UN MASC TRIPLA AZUL SPK 50UN. SEC. SAUDE - PLANO DE APLICAÇÃO Nº 188/2024 - ALDEIA AEROPORTO. | 1.104,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 2UN RESINA COMPOSTA FLUIDA, 2UN ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL, 40UN COMPRES GAZE SALVELOX C/10, 2UN FIO DENTAL EXTRA FINO, 1UN FLUOR GEL NEUTRO 200ML MENTA, 1UN FLUOR ACIDULADO 200ML MENTA, 20UN ESCOVA DE ROBSON CA RETA BRANC, 10UN MASC TRIPLA AZUL SPK 50UN. SEC. SAUDE - PLANO DE APLICAÇÃO Nº 188/2024 - ALDEIA AEROPORTO. | 1.104,38 | ||
| 01/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/785; REF. EMPENHO 4700/2026 9208 - D.C. ZUCH E CIA LTDA-Sec. Da Saúde – NELCI FRANCISCONI DO AMARAL | 1.104,38 | ||
| 09/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4700/2026 D.C. ZUCH E CIA LTDA - 9208 | 1.104,38 | ||
| TOTAL | 1.104,38 | 1.104,38 | 1.104,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
