| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCIO JOSE BOITA |
| Número do empenho: | 4709 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN SERVIÇO DE LAVAGEM DA STRADA IXU 0037 REF.MES AGOSTO/2026., 1UN SERVIÇO DE LAVAGEM DA STRADA IWE 7004 REF.MES AGOSTO/2026., 1UN SERVIÇO DE LAVAGEM DA STRADA JAF 8D81 REF.MES AGOSTO/2026. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN SERVIÇO DE LAVAGEM DA STRADA IXU 0037 REF.MES AGOSTO/2026., 1UN SERVIÇO DE LAVAGEM DA STRADA IWE 7004 REF.MES AGOSTO/2026., 1UN SERVIÇO DE LAVAGEM DA STRADA JAF 8D81 REF.MES AGOSTO/2026. | 90,00 | ||
| 08/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/59; REF. EMPENHO 4709/2026 17151 - MARCIO JOSE BOITA-PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 90,00 | ||
| 17/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4709/2026 MARCIO JOSE BOITA - 17151 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
