| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCIO JOSE BOITA |
| Número do empenho: | 4711 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM: 5UN P/TRC5F46, 5UN P/IYZ8F19, 5UN P/TRI2B46, 2UN P/JBJ1I34, 3UN P/JAO2E82, 5UN P/IVX8B01, 2UN P/TRH2C48, 2UN P/TRG5G26, 2UN P/ TRH6E88,1UN TRL6C26. REF. MES DE AGOSTO 2026. | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM: 5UN P/TRC5F46, 5UN P/IYZ8F19, 5UN P/TRI2B46, 2UN P/JBJ1I34, 3UN P/JAO2E82, 5UN P/IVX8B01, 2UN P/TRH2C48, 2UN P/TRG5G26, 2UN P/ TRH6E88,1UN TRL6C26. REF. MES DE AGOSTO 2026. | 1.350,00 | ||
| 08/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/57; REF. EMPENHO 4711/2026 17151 - MARCIO JOSE BOITA-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 1.350,00 | ||
| 18/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4711/2026 MARCIO JOSE BOITA - 17151 | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
