| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA |
| Número do empenho: | 4712 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 22 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 0,6667H SERVIÇO DE TIRAR PARACHOQUE TRASEIRO. P/ ONIBUS TRH2A70. CONF.CONTRATO Nº345/2026, INEXIGIBILIDADE Nº22/2026. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 0,6667H SERVIÇO DE TIRAR PARACHOQUE TRASEIRO. P/ ONIBUS TRH2A70. CONF.CONTRATO Nº345/2026, INEXIGIBILIDADE Nº22/2026. | 100,00 | ||
| 03/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/3; REF. EMPENHO 4712/2026 14769 - LUCAS JUNIOR DA SILVA-PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 100,00 | ||
| 04/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4712/2026 LUCAS JUNIOR DA SILVA - 14769 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
