| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 4721 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 38,40 LTS DE GASOLINA P/STRADA IWE 7004, 139,05 LTS DE GASOLINA P/STRADA IXU 0037. SEC. OBRAS. | 1.142,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 38,40 LTS DE GASOLINA P/STRADA IWE 7004, 139,05 LTS DE GASOLINA P/STRADA IXU 0037. SEC. OBRAS. | 1.142,85 | ||
| 02/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/21736; 003/21596; 003/21941; 003/22064; REF. EMPENHO 4721/2026 10102 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG-PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.142,85 | ||
| 10/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4721/2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 1.140,12 | ||
| 10/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4721/2026 | 2,73 | ||
| TOTAL | 1.142,85 | 1.142,85 | 1.142,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/09/2026 | 2,73 | Lançada | |
| TOTAL | 2,73 |
