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Última atualização realizada em 19/09/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho
Número do empenho: 4728 Data de lançamento: 02/09/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10: 368,09LTS P/ISX 7779, 92,00LTS P/IVZ0024, 274,24LTS P/IUC6285, 456,43LTS P/TRH 2A70, 382,90LTS P/TRH 1J42, 500,69LTS P/TRH 2A82, 226,12LTS P/ TQP4H91. SEC. EDUCAÇÃO. 16.264,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2026 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10: 368,09LTS P/ISX 7779, 92,00LTS P/IVZ0024, 274,24LTS P/IUC6285, 456,43LTS P/TRH 2A70, 382,90LTS P/TRH 1J42, 500,69LTS P/TRH 2A82, 226,12LTS P/ TQP4H91. SEC. EDUCAÇÃO. 16.264,33
02/09/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 003/21961; 003/21827; 003/21709; 003/21853; 003/21624; 003/21950; 003/21715; 003/21795; 003/21607; 003/21789; 003/21932; 003/21627; 003/21791; 003/22060; 003/21725; 003/21962; 003/21716; 003/21996; 003/21784; 003/21886; 003/21876; 003/21708; REF. EMPENHO 4728/2026 10102 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 16.264,33
10/09/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4728/2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 16.225,30
10/09/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4728/2026 39,03
TOTAL 16.264,33 16.264,33 16.264,33
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 10/09/2026 39,03 Lançada
TOTAL   39,03    

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