| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 4733 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - FNS - EP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 286,58 LTS DE GASOLINA P/SPIN JAO 2E82, 33,82 LTS DE GASOLINA P/SPINJBJ 1I34,161,62 LTS DE GASOLINA P/PALIO IVX8B01,729,57 LTS DE GASOLINA P/SPIN TRG 5G26. SEC. SAUDE- CSAP-36000678776202500. | 7.750,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 286,58 LTS DE GASOLINA P/SPIN JAO 2E82, 33,82 LTS DE GASOLINA P/SPINJBJ 1I34,161,62 LTS DE GASOLINA P/PALIO IVX8B01,729,57 LTS DE GASOLINA P/SPIN TRG 5G26. SEC. SAUDE- CSAP-36000678776202500. | 7.750,83 | ||
| 02/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/21638; 2/144824; 003/21903; 003/21940; 005/92874; 003/21831; 003/21802; 005/92819; 6/917221; 001/172055; 003/21862; 003/21771; 003/21730; 003/22040; 001/115658; 2/146879; 2/146630; 003/21987; 003/21960; 76/1240048; 006/453667; 10/21744; 003/21828; 003/21829; 003/21883; 003/21606; 003/22030; 003/21613; 003/21587; 003/21836; 003/21800; 003/21875; 003/21590; 003/21711; 003/21602; 2/68089; 003/21767; 003/21623; 003/21740; REF. EMPENHO 4733/2026 10102 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG | 7.750,83 | ||
| 10/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4733/2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 7.732,23 | ||
| 10/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4733/2026 | 18,60 | ||
| TOTAL | 7.750,83 | 7.750,83 | 7.750,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/09/2026 | 18,60 | Lançada | |
| TOTAL | 18,60 |
