| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALMIR BOITA |
| Número do empenho: | 4738 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PACIENTES DE IRAI A IJUI A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE NO DIA 11/08. | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PACIENTES DE IRAI A IJUI A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE NO DIA 11/08. | 800,00 | ||
| 02/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/43; REF. EMPENHO 4738/2026 17752 - VALMIR BOITA-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 800,00 | ||
| 10/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4738/2026 VALMIR BOITA - 17752 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
