| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RENAN BATTISTI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4739 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO C/ ENFERMEIRA, DE PACIENTE GESTANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE IRAI, DA CIDADE DE SEBERI PARA O HOSPITAL DE SANTA MARIA NO DIA 26/04/2026. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO C/ ENFERMEIRA, DE PACIENTE GESTANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE IRAI, DA CIDADE DE SEBERI PARA O HOSPITAL DE SANTA MARIA NO DIA 26/04/2026. | 2.000,00 | ||
| 02/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/108; REF. EMPENHO 4739/2026 18259 - RENAN BATTISTI E CIA LTDA-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 2.000,00 | ||
| 10/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4739/2026 RENAN BATTISTI E CIA LTDA - 18259 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
