| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALMIR BOITA |
| Número do empenho: | 4749 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10 UN- TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE IRAI A FREDERICO WESTPHALEN A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 03/08 (2), 04/08 (3), 05/08, 06/08 (2) E 07/08 (2). | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 10 UN- TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DE IRAI A FREDERICO WESTPHALEN A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 03/08 (2), 04/08 (3), 05/08, 06/08 (2) E 07/08 (2). | 1.500,00 | ||
| 02/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/41; REF. EMPENHO 4749/2026 17752 - VALMIR BOITA-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- NELI T. RIBEIRO | 1.500,00 | ||
| 14/09/2026 | Pagamento de Empenho 4749/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
