| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4763 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN PINO CENTRO P/MERCEDES AHI 2386, 2 UN GRAMPO DE MOLA, 1 UN BORRACHA DE CUICA P/MERCEDES IZO 1H25, 2 UN PINO 1" P/MERCEDES IZU 4H79, 2 UN QUEBRA DEDO 3/8 P/MERCEDES IZU 4H79, 1 UN PARAFUSO 3/4X7" P/MERCEDES IZU 4H79, 1 UN PORCA 3/4 P/MERCEDES IZU 4H79. | 492,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN PINO CENTRO P/MERCEDES AHI 2386, 2 UN GRAMPO DE MOLA, 1 UN BORRACHA DE CUICA P/MERCEDES IZO 1H25, 2 UN PINO 1" P/MERCEDES IZU 4H79, 2 UN QUEBRA DEDO 3/8 P/MERCEDES IZU 4H79, 1 UN PARAFUSO 3/4X7" P/MERCEDES IZU 4H79, 1 UN PORCA 3/4 P/MERCEDES IZU 4H79. | 492,50 | ||
| TOTAL | 492,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 492,50 | |||
