| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
| Número do empenho: | 4775 | Data de lançamento: | 03/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FIAÇÃO ELETRICA E ADEQUAÇÃO DO POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA NA EMEF DR VICENTE DUTRA NA LINHA SANTA MARIA GORETTI. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FIAÇÃO ELETRICA E ADEQUAÇÃO DO POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA NA EMEF DR VICENTE DUTRA NA LINHA SANTA MARIA GORETTI. | 450,00 | ||
| 03/09/2026 | Conforme DANFE Nº 000/45; REF. EMPENHO 4775/2026 10596 - JOÃO CLESSIO IANZER-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 450,00 | ||
| 17/09/2026 | Pagamento de Empenho 4775/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
