| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI |
| Número do empenho: | 4783 | Data de lançamento: | 03/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - FNS - EP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS ELETIVAS NO PERIODO DE AGOSTO/2026. | 9.937,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS ELETIVAS NO PERIODO DE AGOSTO/2026. | 9.937,69 | ||
| 04/09/2026 | Conforme Fatura Nº 163; REF. EMPENHO 4783/2026 2832 - CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAISEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 9.937,69 | ||
| TOTAL | 9.937,69 | 9.937,69 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.937,69 | |||
