| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4786 | Data de lançamento: | 03/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 41 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 78,07LT GASOLINA P/ ARGO TRL 0I43, 33,97LT GASOLINA P/ONIX TRM 0I78. GABINETE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2026, CONTRATO Nº 252/2026. | 721,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 78,07LT GASOLINA P/ ARGO TRL 0I43, 33,97LT GASOLINA P/ONIX TRM 0I78. GABINETE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2026, CONTRATO Nº 252/2026. | 721,60 | ||
| 03/09/2026 | Conforme DANFE Nº 003/21616; 003/21772; 003/21933; REF. EMPENHO 4786/2026 7239 - DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA-PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 721,60 | ||
| TOTAL | 721,60 | 721,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 721,60 | |||
