| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4789 | Data de lançamento: | 03/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN DESENGRIPANTE 300ML P/RETRO 06, 1UN LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 20LTS P/ MERCEDES IZ0 1H25. SEC. OBRAS. | 528,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN DESENGRIPANTE 300ML P/RETRO 06, 1UN LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 20LTS P/ MERCEDES IZ0 1H25. SEC. OBRAS. | 528,99 | ||
| 03/09/2026 | Conforme DANFE Nº 003/21894; 003/21612; REF. EMPENHO 4789/2026 7239 - DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA-PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 528,99 | ||
| 04/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4789/2026 DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 527,72 | ||
| 04/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4789/2026 | 1,27 | ||
| TOTAL | 528,99 | 528,99 | 528,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 04/09/2026 | 1,27 | Lançada | |
| TOTAL | 1,27 |
