| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4798 | Data de lançamento: | 03/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - FNS - EP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 41 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 114,3395LT OLEO TIPO S10 P/ TORO TRH2C48,88,2306LT OLEO TIPO S10 P/ AMBULACIA TRC5F46, 23,0109LT GASOLINA P/PALIO IVX 8B01, 76,0994LT GASOLINAP/ REBOQUE ODONTOLOGICO TRH7F92,150,6413LT GASOLINA P/SPIN TRL6C26. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2026, CONTRATO Nº 252/2026. CSAP -36000647876202500. | 3.040,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 114,3395LT OLEO TIPO S10 P/ TORO TRH2C48,88,2306LT OLEO TIPO S10 P/ AMBULACIA TRC5F46, 23,0109LT GASOLINA P/PALIO IVX 8B01, 76,0994LT GASOLINAP/ REBOQUE ODONTOLOGICO TRH7F92,150,6413LT GASOLINA P/SPIN TRL6C26. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2026, CONTRATO Nº 252/2026. CSAP -36000647876202500. | 3.040,57 | ||
| 03/09/2026 | Conforme DANFE Nº 003/21986; 003/22063; 003/21939; 003/21621; 003/21683; 003/21646; 003/21685; 003/21814; 003/21650; 003/21848; 003/21751; REF. EMPENHO 4798/2026 7239 - DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 3.040,57 | ||
| 04/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4798/2026 DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 3.033,27 | ||
| 04/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4798/2026 | 7,30 | ||
| TOTAL | 3.040,57 | 3.040,57 | 3.040,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 04/09/2026 | 7,30 | Lançada | |
| TOTAL | 7,30 |
