| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4819 | Data de lançamento: | 04/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - FNS - EP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2º REVISÃO 40000 KM 48 MESES DA AMBULANCIA TRC 5F46 - CSAP-36000647430202500. | 108,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 04/09/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2º REVISÃO 40000 KM 48 MESES DA AMBULANCIA TRC 5F46 - CSAP-36000647430202500. | 108,27 | ||
| TOTAL | 108,27 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 108,27 | |||
