| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4820 | Data de lançamento: | 04/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - FNS - EP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN FLUIDO DE FREIO DOT 4, 6 LT OLEO 5W30 DIESEL PREMIUM BPROAUTO P/AMBULANCIA TRC 5F46- CSAP-36000647542202500. | 577,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN FLUIDO DE FREIO DOT 4, 6 LT OLEO 5W30 DIESEL PREMIUM BPROAUTO P/AMBULANCIA TRC 5F46- CSAP-36000647542202500. | 577,32 | ||
| TOTAL | 577,32 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 577,32 | |||
