| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
| Número do empenho: | 4823 | Data de lançamento: | 04/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10 UN FITA ISOLANTE 18MMX20MT, 72 MT CABO MULTIP.NEUTRO, 100 MT CABO FLEXIVEL 4MM PRETO, 6 UN RELE FOTOCELULAR 100W 220V, 5 UN FUSIVEL 32A, 1 UN CONTATOR 25A, 1 UN CONTADOR CWMD, 1 UN DISJUNTOR TRIF DIN 40A, 2 UN LUMINARIA PUBLICA LED P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA- CONF. DECRETO Nº 053/2026. | 2.179,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 10 UN FITA ISOLANTE 18MMX20MT, 72 MT CABO MULTIP.NEUTRO, 100 MT CABO FLEXIVEL 4MM PRETO, 6 UN RELE FOTOCELULAR 100W 220V, 5 UN FUSIVEL 32A, 1 UN CONTATOR 25A, 1 UN CONTADOR CWMD, 1 UN DISJUNTOR TRIF DIN 40A, 2 UN LUMINARIA PUBLICA LED P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA- CONF. DECRETO Nº 053/2026. | 2.179,80 | ||
| 11/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/292; 001/291; 001/302; 001/301; REF. EMPENHO 4823/2026 10596 - JOÃO CLESSIO IANZER PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 2.179,80 | ||
| 28/09/2026 | Pagamento de Empenho 4823/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.179,80 | ||
| TOTAL | 2.179,80 | 2.179,80 | 2.179,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
