| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 4840 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN LIQUIDO DE FREIO P/MERCEDES IVM 2711, 1 UN DESINGRIPANTE P/MERCEDES IVM 2711, 1 KG GRAXA P/MERCEDES IVM 2711, 5 LT OLEO 15W40 P/MERCEDES IVM 2711, 2 LT OLEO 68 P/ MERCEDES IZU 4H79. | 547,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN LIQUIDO DE FREIO P/MERCEDES IVM 2711, 1 UN DESINGRIPANTE P/MERCEDES IVM 2711, 1 KG GRAXA P/MERCEDES IVM 2711, 5 LT OLEO 15W40 P/MERCEDES IVM 2711, 2 LT OLEO 68 P/ MERCEDES IZU 4H79. | 547,00 | ||
| TOTAL | 547,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 547,00 | |||
