| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 4846 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 19 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 H SERVIÇO DE LUBRIFICAR E TROCAR FILTRO P/MERCEDES IVM 2711, 3 H SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA TACOGRAFO, 3,5 H SERVIÇO DE LUBRIFICAR, REGULAR FREIOS E TROCAR MAQUINA DE VIDRO P/MERCEDES IZU 4H79, 2,5 H SERVIÇO DE LUBRIFICAR E CALIBRAR OS PNEUS P/MOTONIV.1. INEXIGIBILIDADE Nº 19/2026, CONTRATO Nº 333/2026. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 H SERVIÇO DE LUBRIFICAR E TROCAR FILTRO P/MERCEDES IVM 2711, 3 H SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA TACOGRAFO, 3,5 H SERVIÇO DE LUBRIFICAR, REGULAR FREIOS E TROCAR MAQUINA DE VIDRO P/MERCEDES IZU 4H79, 2,5 H SERVIÇO DE LUBRIFICAR E CALIBRAR OS PNEUS P/MOTONIV.1. INEXIGIBILIDADE Nº 19/2026, CONTRATO Nº 333/2026. | 1.500,00 | ||
| 14/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/194; REF. EMPENHO 4846/2026 14028 - JACSON JUNIOR HELFENSTEIN-PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.500,00 | ||
| 28/09/2026 | Pagamento de Empenho 4846/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
