| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA BOLIS |
| Número do empenho: | 4854 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN SENSOR ROTAÇÃO, 1UN VALVULA PRESSÃO, 1UN FILTRO RACOR P5049, 1UN FILTRO PSL353, 4UN JUNTA ESCAPE, 4 JUNTA COLETOR. SEC.EDUCAÇÃO - P/ONIBUS ISX7779. | 4.687,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN SENSOR ROTAÇÃO, 1UN VALVULA PRESSÃO, 1UN FILTRO RACOR P5049, 1UN FILTRO PSL353, 4UN JUNTA ESCAPE, 4 JUNTA COLETOR. SEC.EDUCAÇÃO - P/ONIBUS ISX7779. | 4.687,30 | ||
| 14/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69007307; REF. EMPENHO 4854/2026 17387 - ANA PAULA BOLIS-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 4.687,30 | ||
| 25/09/2026 | Pagamento de Empenho 4854/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.687,30 | ||
| TOTAL | 4.687,30 | 4.687,30 | 4.687,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
