| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 4859 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 19 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 21,6H PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESMONTAGEM, CONFERENCIA DE PEÇAS, LIMPEZA, TROCA DE RETENTORES, REGULAGEM E MONTAGEM DIFERENCIAL.SEC.EDUCAÇÃO -P/ONIBUS JAO 3F82. CONF.CONTRATO N°333/2026, INEGIXIBILIDADE Nº 19/2026. | 3.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 21,6H PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESMONTAGEM, CONFERENCIA DE PEÇAS, LIMPEZA, TROCA DE RETENTORES, REGULAGEM E MONTAGEM DIFERENCIAL.SEC.EDUCAÇÃO -P/ONIBUS JAO 3F82. CONF.CONTRATO N°333/2026, INEGIXIBILIDADE Nº 19/2026. | 3.240,00 | ||
| 14/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/193; REF. EMPENHO 4859/2026 14028 - JACSON JUNIOR HELFENSTEIN-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 3.240,00 | ||
| 25/09/2026 | Pagamento de Empenho 4859/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.240,00 | ||
| TOTAL | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
