| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCIO JOSE BOITA |
| Número do empenho: | 487 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5 SERVIÇO LAVAGEM DA SPIN JBJ 1I34, REF. JANEIRO/2026, 6 SERVIÇO LAVAGEM DA SPIN JAO 2E82, REF. JANEIRO/2026, 5 SERVIÇO LAVAGEM DA SPIN IVT 6757, REF. JANEIRO/2026, 4 SERVIÇO LAVAGEM DA AMBULANCIA IYU 5J48, REF. JANEIRO/2026. | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | Valor Empenhado referente a: 5 SERVIÇO LAVAGEM DA SPIN JBJ 1I34, REF. JANEIRO/2026, 6 SERVIÇO LAVAGEM DA SPIN JAO 2E82, REF. JANEIRO/2026, 5 SERVIÇO LAVAGEM DA SPIN IVT 6757, REF. JANEIRO/2026, 4 SERVIÇO LAVAGEM DA AMBULANCIA IYU 5J48, REF. JANEIRO/2026. | 680,00 | ||
| 05/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/29; REF. EMPENHO 487/2026 17151 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 680,00 | ||
| 20/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 487/2026 MARCIO JOSE BOITA - 17151 | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
