| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 65.814.330 LUANA MACHADO LUSCH |
| Número do empenho: | 4871 | Data de lançamento: | 09/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, DIAGNOSTICO DE FUNCIONAMENTO DA REDE INTERNET, INCLUIDO ROTEADORES, NA EMEIF CASA DA CRIANÇA. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, DIAGNOSTICO DE FUNCIONAMENTO DA REDE INTERNET, INCLUIDO ROTEADORES, NA EMEIF CASA DA CRIANÇA. | 300,00 | ||
| 09/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/44; REF. EMPENHO 4871/2026 17799 - 65.814.330 LUANA MACHADO LUSCH-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 300,00 | |||
