| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
| Número do empenho: | 4876 | Data de lançamento: | 09/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 16 UN DESINFETANTE TAQ LIMPO PINHO 5 LT, 4 UN DESINFETANTE AQUA FAST 500 ML, 30 UN PANO MICROFIBRA 60X80 CM, 50 UN BOMBRIL PCT 6 UN, 50 UN SAPOLIO RADIUM CREM 250 ML, P/LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO DO DIA 31/08, CONF.DECRETO Nº 053/2026. | 1.531,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 16 UN DESINFETANTE TAQ LIMPO PINHO 5 LT, 4 UN DESINFETANTE AQUA FAST 500 ML, 30 UN PANO MICROFIBRA 60X80 CM, 50 UN BOMBRIL PCT 6 UN, 50 UN SAPOLIO RADIUM CREM 250 ML, P/LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO DO DIA 31/08, CONF.DECRETO Nº 053/2026. | 1.531,00 | ||
| 09/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/22721; REF. EMPENHO 4876/2026 66 - COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 1.531,00 | ||
| TOTAL | 1.531,00 | 1.531,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.531,00 | |||
