| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 4883 | Data de lançamento: | 09/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 45UN CUBITAN CHOCOLATE (FR) 200ML , 45UN CUBITAN MORANGO (FR) 200ML.SEC. SAUDE- P/ PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 1.773,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 45UN CUBITAN CHOCOLATE (FR) 200ML , 45UN CUBITAN MORANGO (FR) 200ML.SEC. SAUDE- P/ PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 1.773,00 | ||
| 15/09/2026 | Conforme DANFE Nº 1/187931; REF. EMPENHO 4883/2026 15910 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 1.773,00 | ||
| 06/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4883/2026 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA - 15910 | 1.751,73 | ||
| 06/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4883/2026 | 21,27 | ||
| TOTAL | 1.773,00 | 1.773,00 | 1.773,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/10/2026 | 21,27 | Lançada | |
| TOTAL | 21,27 |
