| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 4885 | Data de lançamento: | 09/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - FNS - EP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGURO PARA O VEÍCULO SPIN DA SAÚDE: TRL 6C26, CONF. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 50/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023- CSAP-36000647291202500. | 1.557,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGURO PARA O VEÍCULO SPIN DA SAÚDE: TRL 6C26, CONF. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 50/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023- CSAP-36000647291202500. | 1.557,20 | ||
| 09/09/2026 | CONF. BOLETO Nº 921086423-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 1.557,20 | ||
| 08/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4885/2026 GENTE SEGURADORA SA - 15277 | 1.519,83 | ||
| 08/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4885/2026 | 37,37 | ||
| TOTAL | 1.557,20 | 1.557,20 | 1.557,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 08/10/2026 | 37,37 | Lançada | |
| TOTAL | 37,37 |
