| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCAS BALESTRIN |
| Número do empenho: | 4905 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 02/09/2026, PARA PRESTAR SERVIÇOS P/ GABINETE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0372. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 10/09/2026 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 02/09/2026, PARA PRESTAR SERVIÇOS P/ GABINETE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0372. | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,00 | |||
