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Exercício: 2026
Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4911	Data de lançamento:	10/09/2026
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3576/2026, EM ANEXO, P/CONSERTO DAS SALAS DE VACINAÇÃO E DE MEDICAMENTOS DA UBS, QUE FORAM ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO DO DIA 31/08, CONF.DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº053/26.		833,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2026	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3576/2026, EM ANEXO, P/CONSERTO DAS SALAS DE VACINAÇÃO E DE MEDICAMENTOS DA UBS, QUE FORAM ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO DO DIA 31/08, CONF.DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº053/26.	833,30
21/09/2026	Conforme DANFE Nº 002/719; REF. EMPENHO 4911/2026 15066 - AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL		833,30
30/09/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4911/2026 AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066			823,29
30/09/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4911/2026			10,01
TOTAL		833,30	833,30	833,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	30/09/2026	10,01		Lançada
TOTAL		10,01