| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 4918 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN ESCADA ALUMINIO MOR 7 DEGRAUS P/ SEC. TURISMO. | 279,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN ESCADA ALUMINIO MOR 7 DEGRAUS P/ SEC. TURISMO. | 279,00 | ||
| 30/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 14/14081; REF. EMPENHO 4918/2026 9444 - LOJAS BECKER LTDA-SEC. TURISMO- JAIR BIELSKI | 279,00 | ||
| 22/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4918/2026 LOJAS BECKER LTDA - 9444 | 275,66 | ||
| 22/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4918/2026 | 3,34 | ||
| TOTAL | 279,00 | 279,00 | 279,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/10/2026 | 3,34 | Lançada | |
| TOTAL | 3,34 |
