| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO CRISTAL LTDA |
| Número do empenho: | 4919 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5 UN VINAGRE DE VINHO TINTO 5 LT KOLLER, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORT. 188/2024 P/ ALDEIA AEROPORTO. | 218,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 5 UN VINAGRE DE VINHO TINTO 5 LT KOLLER, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORT. 188/2024 P/ ALDEIA AEROPORTO. | 218,65 | ||
| 14/09/2026 | Conforme DANFE Nº 001/435; REF. EMPENHO 4919/2026 337 - MERCADO CRISTAL LTDA-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 218,65 | ||
| 25/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4919/2026 MERCADO CRISTAL LTDA - 337 | 216,03 | ||
| 25/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4919/2026 | 2,62 | ||
| TOTAL | 218,65 | 218,65 | 218,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/09/2026 | 2,62 | Lançada | |
| TOTAL | 2,62 |
