| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LORI I. WILHELM |
| Número do empenho: | 4931 | Data de lançamento: | 11/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 70UN SANDUICHE. LANCHE P/ INTEGRANTES DAS OFICINAS DE CAPOEIRA E OFICINA ACORDES DO FUTURO. | 273,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 70UN SANDUICHE. LANCHE P/ INTEGRANTES DAS OFICINAS DE CAPOEIRA E OFICINA ACORDES DO FUTURO. | 273,00 | ||
| 11/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/652; REF. EMPENHO 4931/2026 9495 - LORI I. WILHELM-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- NELI T. RIBEIRO | 273,00 | ||
| 25/09/2026 | Pagamento de Empenho 4931/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 273,00 | ||
| TOTAL | 273,00 | 273,00 | 273,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
