| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROQUE GOLDSCHMIDT LTDA |
| Número do empenho: | 4938 | Data de lançamento: | 11/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA DE SECRETARIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DA CIDADE DE TENENTE PORTELA PARA CIDADE DE IRAI PARA LEVAR JOGADORAS PARA DISPUTAR A COPA DE FUTEBOL FEMININO FAAP/AGAP-RS, A SER REALIZADO DIA 13/09, IDA E VOLTA. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DA CIDADE DE TENENTE PORTELA PARA CIDADE DE IRAI PARA LEVAR JOGADORAS PARA DISPUTAR A COPA DE FUTEBOL FEMININO FAAP/AGAP-RS, A SER REALIZADO DIA 13/09, IDA E VOLTA. | 900,00 | ||
| 11/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/12439; REF. EMPENHO 4938/2026 18272 - ROQUE GOLDSCHMIDT LTDA-SEC. DESPORTO- GILBERTO NUNES | 900,00 | ||
| 29/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4938/2026 ROQUE GOLDSCHMIDT LTDA - 18272 | 878,40 | ||
| 29/09/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4938/2026 | 21,60 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 29/09/2026 | 21,60 | Lançada | |
| TOTAL | 21,60 |
