| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 4939 | Data de lançamento: | 11/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA DE SECRETARIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN FAIXA 100X300 , C/ MADEIRA. SEC. DESPORTO - P/ DESFILE CIVICO. | 199,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN FAIXA 100X300 , C/ MADEIRA. SEC. DESPORTO - P/ DESFILE CIVICO. | 199,69 | ||
| 14/09/2026 | Conforme DANFE Nº 871/873; REF. EMPENHO 4939/2026 1899 - GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA-SEC. DESPORTO- GILBERTO NUNES | 199,69 | ||
| 25/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4939/2026 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA - 1899 | 199,69 | ||
| TOTAL | 199,69 | 199,69 | 199,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
