| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 4942 | Data de lançamento: | 11/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN MAOUSE MAXPRIT UNIVERSIT PRETO, 3UN MAOUSE KROSS USB PRETO, 3UN TECLADO KROSSN PRETO 2, 2UN CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL C/105A W1105A. SEC. FAZENDA. | 289,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN MAOUSE MAXPRIT UNIVERSIT PRETO, 3UN MAOUSE KROSS USB PRETO, 3UN TECLADO KROSSN PRETO 2, 2UN CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL C/105A W1105A. SEC. FAZENDA. | 289,70 | ||
| 17/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/11118; REF. EMPENHO 4942/2026 8975 - MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME-SEC. FAZENDA- JOAO A. ZILIO | 289,70 | ||
| 28/09/2026 | Pagamento de Empenho 4942/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 289,70 | ||
| TOTAL | 289,70 | 289,70 | 289,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
