| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVANI CORREA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4949 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN XIS SALADA DUPLO, 2UN XIS SALADA S, 1UN XIS SALADA, 1UN XIS TUDO, 2UN COCA COLA 2LT.ALMOÇO P/ FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL EM SERVIÇO NOS DIAS 05/08 E 12/08 DE 2026. | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | Valor Empenhado referente a: 2UN XIS SALADA DUPLO, 2UN XIS SALADA S, 1UN XIS SALADA, 1UN XIS TUDO, 2UN COCA COLA 2LT.ALMOÇO P/ FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL EM SERVIÇO NOS DIAS 05/08 E 12/08 DE 2026. | 192,00 | ||
| 14/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68579553; 890/68579673; REF. EMPENHO 4949/2026 14176 - IVANI CORREA DE OLIVEIRA-SEC. SAUDE – NELCI F. DO AMARAL | 192,00 | ||
| 25/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4949/2026 IVANI CORREA DE OLIVEIRA - 14176 | 192,00 | ||
| TOTAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
